第ダイ２号ゴウ議案ギアン
（２）収支シュウシ決算ケッサン経過ケイカ報告ホウコク
平成ヘイセイ22年度ネンド 収支シュウシ計算書ケイサンショ
（１）収入シュウニュウの部ブ						（単位タンイ：円エン）
科　　　　目カモク		予算額ヨサンガク (a)	決算額ケッサンガク （ｂ）	差引サシヒキ増減ゾウゲン	備　　　　　　考ビコウ
				（b）-(a)
１．会  費カイヒ		41,535,000	40,769,580	-765,420
２．県ケン負担金フタンキン		207,005,000	207,005,000	0	前期ゼンキ103,502,500、後期コウキ103,502,500円エン
３．県ケン補助金ホジョキン		21,538,000	21,078,624	-459,376	一般イッパン補助ホジョ(運営費ウンエイヒ)	5,877,000
					派遣ハケン職員ショクイン人件費ジンケンヒ	8,641,624
					教育キョウイク旅行リョコウ誘致ユウチ	710,000
					観光カンコウパンフ	850,000
					日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイ拠出キョシュツ金キン	4,000,000
					九州キュウシュウ共同キョウドウ事業ジギョウ負担金フタンキン	1,000,000
４．日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイ補助ホジョ		70,000	70,000	0
５．県ケン委託料イタクリョウ		60,312,800	59,356,749	-956,051	国際コクサイ観光カンコウ振興シンコウ促進ソクシン事業ジギョウ	25,845,949
					熊本県境クマモトケンキョウ観光カンコウ情報ジョウホウ発信ハッシン事業ジギョウ	10,205,000
					教育キョウイク旅行リョコウ促進ソクシン営業エイギョウ活動カツドウ事業ジギョウ	15,241,800
					観光カンコウﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ事業ジギョウ	3,058,000
					アジア圏ケン重点ジュウテン営業エイギョウ活動カツドウ強化キョウカ事業ジギョウ	5,006,000
６．雑ザツ収入シュウニュウ		50,000	277,035	227,035	預金ヨキン利息リソク、DCｷｬﾝﾍﾟｰﾝ負担金フタンキン等トウ
当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ（Ａ）		330,510,800	328,556,988	-1,953,812
繰越金クリコシキン		9,451,826	9,451,826	0
収入シュウニュウ合計ゴウケイ（Ｂ）		339,962,626	338,008,814	-1,953,812
（２）支出シシュツの部ブ						（単位タンイ：円エン）
事業ジギョウ項目コウモク	科　　　　目カモク	予算額ヨサンガク (a)	決算額ケッサンガク	差引サシヒキ増減ゾウゲン	備　　　　　　考ビコウ
			(b)	(b)-(a)
１素材ソザイ開発カイハツ事業ジギョウ	(1)地域チイキを結ムスぶ歴史レキシ回廊カイロウの形成ケイセイ	3,000,000	1,007,275	-1,992,725	①歴史レキシ回廊カイロウくまもと魅力ミリョク発見ハッケン事業ジギョウ	1,007,275
	(2)競争力キョウソウリョクの高タカい旅行リョコウ商品ショウヒンによる集客力シュウキャクリョクの向上コウジョウ事業ジギョウ	25,000,000	15,535,800	-9,464,200	①お宝タカラを活用カツヨウした誘客ユウキャク活動カツドウ	9,000,000
					②着地型チャクチガタ観光カンコウ素材ソザイの開発カイハツ支援シエン	1,500,000
					③五木イツキ観光カンコウ振興シンコウプロジェクト事業ジギョウ	5,035,800
２受入ウケイレ対策タイサク事業ジギョウ	(1)ようこそおもてなし県民ケンミン運動ウンドウの展開テンカイ	18,300,000	17,272,818	-1,027,182	①観光カンコウ立県リッケン県民ケンミン運動ウンドウ展開テンカイ事業ジギョウ	13,197,639
					②ようこそｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾞﾐﾅｰﾙ	2,049,852
					③観光カンコウ功労者コウロウシャの表彰ヒョウショウ	225,317
					④ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ等トウ誘致ユウチ推進スイシン連携レンケイ事業ジギョウ	1,800,010
	（2）多様タヨウな旅行リョコウニーズに応コタえる人材ジンザイの育成イクセイ	3,176,000	4,008,592	832,592	①観光カンコウﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ育成イクセイ	375,894
					②観光カンコウﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ ｺﾝｼｪﾙﾙｼﾞｭ事業ジギョウ	3,632,698
	(3)観光カンコウ案内所アンナイショ等トウとの連携レンケイ強化キョウカ	6,516,000	7,015,260	499,260	①観光カンコウ案内所アンナイショの研修会ケンシュウカイ、交流会コウリュウカイ	122,398
					②熊本クマモト県境ケンキョウ観光カンコウ情報ジョウホウ発信ハッシン事業ジギョウ	6,892,862
	(4)受入ウケイレ広報コウホウ宣伝センデン	3,760,000	3,517,059	-242,941	①総合ソウゴウパンフ作成サクセイ	2,874,900
					②広報コウホウ宣伝センデン物ブツ作成サクセイ	386,545
					③パンフ等トウ送料ソウリョウ	255,614
	(5)地域チイキとの連携レンケイ事業ジギョウ	2,020,000	2,018,155	-1,845	広域コウイキ観光カンコウリーフ作成サクセイ	2,018,155
３国内コクナイ誘致ユウチ対策タイサク事業ジギョウ	(1)九州キュウシュウ新幹線シンカンセン全線ゼンセン開業カイギョウを契機ケイキとした取トり組クみの強化キョウカ	170,485,000	166,950,902	-3,534,098	①九州キュウシュウ新幹線シンカンセン全線ゼンセン開業カイギョウｷｬﾝﾍﾟｰﾝ	135,709,818
					②広報コウホウ宣伝センデン活動カツドウ	15,287,457
					③熊本クマモト観光カンコウマーケット	2,500,000
					④各種カクシュ観光カンコウ活動カツドウへの支援シエン	13,220,237
					⑤観光展カンコウテン、イベント	233,390
	(2)広域的コウイキテキな観光圏カンコウケンの形成ケイセイ	4,000,000	2,974,598	-1,025,402	九州キュウシュウ横断オウダン三県サンケン連携レンケイ観光カンコウ振興シンコウ事業ジギョウ	2,974,598
	(3)教育キョウイク旅行リョコウの誘致ユウチ	13,782,000	13,509,623	-272,377	①協議会キョウギカイ運営ウンエイ、現地ゲンチ研修ケンシュウ、ｾｰﾙｽ	1,420,782
					②教育キョウイク旅行リョコウ企画キカク資料シリョウ	836,000
					③教育キョウイク旅行リョコウ促進ソクシン営業エイギョウ活動カツドウ強化キョウカ事業ジギョウ	11,252,841
	(4)観光カンコウ連盟レンメイサイト充実ジュウジツ	1,446,000	1,134,450	-311,550	情報ジョウホウ入力ニュウリョク、ブログ運営ウンエイ	1,134,450
４海外カイガイ誘致ユウチ対策タイサク事業ジギョウ	(1)海外カイガイマーケットに応オウじた 　 誘客ユウキャクの促進ソクシン	31,575,200	35,344,479	3,769,279	①現地ゲンチ説明会セツメイカイ､ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓ	25,614,382
					②外客ガイキャク誘致ユウチ宣伝センデン活動カツドウ	6,444,960
					③アジア圏ケン重点ジュウテン営業エイギョウ活動カツドウ強化キョウカ事業ジギョウ	3,285,137
５共同キョウドウ事業ジギョウ	(1)日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイ	6,450,000	6,398,600	-51,400	拠出金キョシュツキン	4,000,000
	(2)九州観光キュウシュウカンコウ推進スイシン機構キコウ				負担金フタンキン	1,000,000
	(3)観光カンコウ関連カンレン団体ダンタイへの会費カイヒ負担フタン				会費カイヒ、協賛金キョウサンキン等トウ	1,398,600
６予備費ヨビヒ		5,261,132	0	-5,261,132
小ショウ　　計ケイ		294,771,332	276,687,611	-18,083,721
７運営費ウンエイヒ	運営費ウンエイヒ	45,191,294	45,666,026	474,732	(1)会議費カイギヒ	778,428
					(2)管理費カンリヒ	4,422,600
					(3)事務費ジムヒ	6,750,752
					(4)職員ショクイン費ヒ	18,496,760
					(5)職員ショクイン旅費リョヒ	15,217,486
小ショウ　　計ケイ		45,191,294	45,666,026	474,732
当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ（Ｃ）		339,962,626	322,353,637	-17,608,989
（Ａ）－（Ｃ）		-9,451,826	6,203,351	15,655,177
次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク（Ｂ）－（Ｃ）		0	15,655,177	15,655,177