| 第４号議案 | |||||||
| (4)平成23年度 収支予算(案) | |||||||
| （収入の部） | （単位：円） | ||||||
| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 | |||
| １．会 費 | 41,170,000 | 41,535,000 | -365,000 | ||||
| ２．県負担金 | （注１） | 190,416,000 | 207,005,000 | -16,589,000 | |||
| ３．県補助金 | （注２） | 10,362,000 | 21,538,000 | -11,176,000 | 一般補助(運営費） | 3,877,000 | |
| 教育旅行誘致 | 635,000 | ||||||
| 観光パンフ | 850,000 | ||||||
| 日本観光振興協会拠出金 | 4,000,000 | ||||||
| 九州共同事業負担金 | 1,000,000 | ||||||
| ４．日本観光振興協会補助 | 70,000 | 70,000 | 0 | ||||
| ５．県委託料 | 20,099,000 | 24,500,000 | -4,401,000 | 国際観光振興促進事業 | |||
| ６．ふるさと雇用対策事業委託料 | 40,310,760 | 35,812,800 | 4,497,960 | ||||
| ７．雑収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | 利子等 | |||
| ８．繰越金 | 15,655,177 | 9,451,826 | 6,203,351 | ||||
| 合 計 | 318,132,937 | 339,962,626 | -21,829,689 | ||||
| （支出の部） | （単位：円） | ||||||
| 事業項目 | 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 | ||
| １素材開発事業 | (1)地域を結ぶ歴史回廊の形成 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | ①歴史回廊くまもと魅力発見事業 | 3,000,000 | |
| (2)競争力の高い旅行商品による集客力の向上事業 | 22,000,000 | 25,000,000 | -3,000,000 | ①お宝を活用した誘客活動 | 12,000,000 | ||
| ②着地型観光素材の開発支援 | 2,000,000 | ||||||
| ③五木観光振興プロジェクト事業 | 8,000,000 | ||||||
| ２受入対策事業 | (1)ようこそおもてなし県民運動の展開 | 14,650,000 | 18,300,000 | -3,650,000 | ①観光立県県民運動展開事業 | 12,850,000 | |
| ②ようこそコミュニケーションゼミ | 1,500,000 | ||||||
| ③観光功労者の表彰 | 300,000 | ||||||
| (2)多様な旅行ニーズに応える人材の育成 | 4,565,000 | 3,176,000 | 1,389,000 | ①観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ育成 | 800,000 | ||
| ②観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ事業 | 3,765,000 | ||||||
| (3)観光案内所等の連携強化 | 11,000,000 | 6,516,000 | 4,484,000 | ①熊本県境観光情報発信事業 | 10,500,000 | ||
| ②観光案内所研修会 | 500,000 | ||||||
| (4)受入広報宣伝 | 5,300,000 | 3,760,000 | 1,540,000 | ①広報宣伝物作成 | 1,600,000 | ||
| ②パンフ等送料 | 1,200,000 | ||||||
| ③プロモーションネットワーク | 2,500,000 | ||||||
| (5)地域との連携事業 | 2,000,000 | 2,020,000 | -20,000 | 広域観光リーフ制作 | 2,000,000 | ||
| ３国内誘致対策事業 | (1)九州新幹線全線開業を契機とした取り組みの強化 （注３） |
145,100,000 | 170,485,000 | -25,385,000 | ①九州新幹線全線開業キャンペーン | 131,350,000 | |
| ②広報宣伝活動 | 1,850,000 | ||||||
| ③各種観光活動への支援 | 11,900,000 | ||||||
| (2)広域的な観光圏の形成 | 3,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 | 九州横断三県及び南九州連携観光振 | 3,000,000 | ||
| (3)教育旅行の誘致 | 21,529,000 | 13,782,000 | 7,747,000 | ①協議会運営、現地研修、セールス | 5,000,000 | ||
| ②教育旅行企画資料 | 635,000 | ||||||
| ③教育旅行促進営業活動強化事業 | 15,894,000 | ||||||
| (4)観光連盟サイト充実 | 1,176,000 | 1,446,000 | -270,000 | 観光案内所・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ等による | 1,176,000 | ||
| ４海外誘致対策事業 | 海外マーケットに応じた誘客の促進 （注４） |
48,490,640 | 31,575,200 | 16,915,440 | ①現地説明会、招待事業 | 16,240,000 | |
| ②外客誘致宣伝活動 | 2,000,000 | ||||||
| ③東アジア集中ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業(新) | 20,099,000 | ||||||
| ④アジア圏重点営業活動強化事業 | 5,091,920 | ||||||
| ⑤外国人観光客受入体制強化事業( | 5,059,720 | ||||||
| ５共同事業 | (1)日本観光振興協会 | 6,000,000 | 6,450,000 | -450,000 | 拠出金 | 4,000,000 | |
| (2)九州観光推進機構 | 負担金 | 1,000,000 | |||||
| (3)観光関連団体への会費負担 | 会費、協賛金等 | 1,000,000 | |||||
| ６予備費 | 8,070,992 | 5,261,132 | 2,809,860 | 0 | |||
| 小 計 | 295,881,632 | 294,771,332 | 1,110,300 | ||||
| ７運営費 | 運営費 （注５） |
22,251,305 | 45,191,294 | -22,939,989 | (1)会議費 | 1,000,000 | |
| (2)管理費 | 3,151,305 | ||||||
| (3)事務費 | 6,000,000 | ||||||
| (4)職員費 | 10,600,000 | ||||||
| (5)職員旅費 | 1,500,000 | ||||||
| 小 計 | 22,251,305 | 45,191,294 | -22,939,989 | ||||
| 合 計 | 318,132,937 | 339,962,626 | -21,829,689 | ||||
| （注１）県負担金：九州新幹線全線開業直前キャンペーンが終了したため、H22予算に比べると減少しているが、H21予算（122,335千円)に比べると高水準である。 | |||||||
| （注２）県補助金：県からの派遣職員人件費が、県からの直接支給となったことに伴い、人件費補助が無くなり大幅な減少となった。 | |||||||
| （注３）九州新幹線全線開業を契機とした取り組みの強化：直前キャンペーンがH22で終了したが、H21予算(89,460千円)に比べると高水準である。 | |||||||
| （注４）海外誘致対策事業：特に東アジアからの誘客を強化するために、大幅に予算を拡充した。 | |||||||
| （注５）運営費：新公益法人制度に対応するために、各事業に従事する職員の人件費及び旅費については、各事業に割り振ったため、前年度よりも大幅減となった。 | |||||||
| 県からの派遣職員人件費については、H23.4からは県からの直接支給となった。 | |||||||
| 管理費（事務所賃借料）は、減額交渉を行った結果、H22予算（4,422千円）よりも大幅に減少した。 | |||||||